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中共辰溪縣委黨校2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-17 09:29 信息來源:中共辰溪縣委黨校

目           錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

主要職責是在辰溪縣委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是縣委的重要部門,是培訓輪訓黨政領導干部的主渠道,是全縣黨的哲學社會科學研究機構。

(二)機構設置情況

 縣委黨校作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、干訓室、教研室、理研室、函授站、財務室6個科室。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2020年部門預算包括校本級預算在內的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數377.3萬元,較上年155.5減少萬元,主要是:非稅收入全部上繳國庫并積極響應國家過緊日子的號召。其中,一般公共預算撥款377.3萬元。

②支出預算,2020年年初預算數377.3萬元,較上年增減少155.5萬元,主要是學費支出不在其中。其中:基本支出357.3,項目支出20萬元。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初預算數為357.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出288.31萬元、商品和服務支出35.25萬元、對個人和家庭補助支出31.74萬元、其他資本性支出2萬元;

②項目支出:2020年年初預算數為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:商品服務支出20萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2020年“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少(或增加)0萬元,下降(或提高)0%。

(三)年度機關運行經費預算情況。

     2020年縣委黨校機關運行經費一般公共預算撥款0萬元,相比2019年預算數減少(或增加)0萬元,下降(或提高)0%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

     2020年政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(五)其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日止,本單位無公務用車。固定資產為辦公用房有辦公設備。

2、預算績效情況地說明。本部門整體支出和績效支出實行績效管理,納入2020年整體支出績效目標金額為377.3萬元,其中項目支出20萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。



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