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辰溪縣審計局單位2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-15 17:13 信息來源:辰溪縣審計局

目    錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

第一部分  辰溪縣審計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣審計局2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

第三部分  辰溪縣審計局2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、年度“三公”經費預算情況說明

三、年度機關運行經費預算情況說明

四、年度政府采購支出預算情況說明

五、年度國有資產占用及績效預算情況說明

六、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

主要職責是負責對縣級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,負責對其他取得財政資金的單位和項目接受、運用財政資金的真實、合法、效益情況依法進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

(二)機構設置情況

我局現有編制23人,其中:依照公務員管12人,工勤編制1人,事業編制10人,實有在職人員28人,退休人員15人。內設四股三室一中心。即:辦公室(電子數據審計股)、財政資金監督審計股、在自然資源和生態環境審計股、領導干部經濟責任審計室、政府投資項目審計服務中心、重大項目與政策落實跟蹤審計股、法制股、審計委員會辦公室

二、2020年度部門預算表

 1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數647.64萬元,較上年增加30.08萬元,主要是:主要因為工程投資審計外包服務費和扶貧開支增加,今年實施重大項目與政策落實跟蹤審計,領導干部自然資源和生態環境審計。其中,一般公共預算撥款428.48萬元,其他收入219.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款10萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算,2020年年初預算數647.64萬元,較上年增加30.08萬元,主要因為工程投資審計外包服務費和扶貧開支增加,今年實施重大項目與政策落實跟蹤審計,領導干部自然資源和生態環境審計。其中,基本支出630.26萬元,項目支出17.38萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初基本支出預算數為630.26萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出367.59萬元、商品和服務支出215.11萬元、對個人和家庭補助支出47.56萬元;

②項目支出:2020年年初預算數為17.38萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:商品和服務專項支出9萬,對個人和家庭的補助支出5萬,贈予支付3.38萬。

(二)年度“三公”經費預算情況。

2020年“三公”經費預算數為22萬元,其中,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行費7萬元(公務用車運行7萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少(或增加)5萬元,下降(或提高)18.5%,會議費1萬元,主要是我單位響應國家厲行節約政策,壓縮公務接待支出。

(三)年度機關運行經費預算情況。

2020年審計局局機關運行經費一般公共預算撥款224.11萬元,相比2019年預算數增加32.32萬元,提高16.8%,主要因為工程投資審計外包服務費和扶貧開支增加,今年實施重大項目與政策落實跟蹤審計,領導干部自然資源和生態環境審計。

(四)年度政府采購支出預算情況。

 2020年我單位無政府采購

(五)其他重要事項

1、國有資產占用及績效情況

  2020年度,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車;辦公樓一棟,為業務用房。本部門嚴格執行國有資產管理制度,改變管理人員的觀念,充分發揮國有資產的效益。

2、重點項目預算績效目標情況

 我單位2020年度我單位有重大項目與政策落實跟蹤審計和領導干部經濟責任審計兩個重點項目。

①、重大項目與政策落實跟蹤審計預算資金是10萬,通過2個重大項目與政策落實跟蹤審計,認真履職盡責,把推動重大政策措施貫徹落實作為審計工作的重中之重,以資金、項目、政策和重大改革任務推進情況為抓手,聚焦促進解決發展不平衡不充分問題,聚焦促進提升發展質量和效益,推進深化改革。

②、領導干部經濟責任審計預算資金是20萬,通過2個經責審計,將審計監督引入干部管理,既維護了財經法紀,促進了領導干部遵紀守法,廉潔自律。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


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