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辰溪縣森林公安局2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-16 09:39 信息來源:辰溪縣森林公安局

 目         錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

1、分析研究全縣林區的治安動態,及時向上級機關反映林區治安情況,適時適情作出相應的決策,部署全縣林業公安工作,并督促檢查落實執行情況;    

2、維護林區治安秩序,及時調查處理毀林案件,打擊破壞森林資源的違法犯罪行為;

3、預防和撲救森林火警火災,實施森林消防監督;指導林區護林工作,對林區群眾進行社會主義法制教育,開展群眾性的治安防范工作;

4、負責林業公安隊伍的思想政治工作和紀檢、監察、內部審計工作,負責林業公安干警警銜的管理以及獎懲和教育訓練的有關工作;

5、負責全縣林業公安機關對因林業犯罪被判管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督考察;

6、負責對國家重點保護的珍稀野生動植物資源的管理工作,以及獵槍、獵具的管理,瀕危物種的案件;

7、完成上級公安業務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我局機構設置包括:辦公室、政工室、法制股、森林防火股、刑偵治安股及3個派出所。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1、年度收支預算情況。

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數618.58萬元,較上年增加35.19萬元,主要是公用經費和上年結余增加所致。其中,一般公共預算撥款569.91萬元,上年結余48.67萬元。

②支出預算,2020年年初預算數618.58萬元,較上年增加35.19萬元,主要是公用經費支出增加所致。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出:2020年年初預算數為598.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出455.7萬元、商品和服務支出112.72萬元、對個人和家庭補助支出30.16萬元;

②項目支出:2020年年初預算數為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:森林防火項目支出20萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

 2020年“三公”經費預算數為13萬元,其中,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行費7萬元(全部為公務用車運行經費),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數持平。

(三)年度機關運行經費預算情況。

 2020年我局機關運行經費一般公共預算撥款569.91萬元,相比2019年預算數增加8.02萬元,提高1.4%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

 2020年沒有政府采購項目。

(五)其他重要事項

1、國有資產占用情況:辦公樓一棟,面積360平方米;執法車二輛。

2、預算績效情況地說明:本單位編制了支出整體績效目標表和項目支出績效表(見附表)。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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